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崗位職責：
（1）負責有關(guān)采購業(yè)務的賬務處理，確保編制憑證的準確、及時、規(guī)范。負責發(fā)票審核開具是否合規(guī)，不符合要求的發(fā)票給予退回處理。
（2）按月做好應付、其他應付、其他應收的賬目核對工作、每月制定往來對賬單，由業(yè)務部門與客戶或供應商核對往來賬目，及時催促對方反饋結(jié)果，妥善保管核對資料。對供應商的對賬應做到嚴謹準確，未經(jīng)批準，不得擅自對外單位提供相關(guān)往來賬目資料。
（3）在ERP系統(tǒng)里進行材料暫估、材料出庫核算，生成總賬憑證。
（4）負責ERP中固定資產(chǎn)卡片的建立、折舊計提
（5）成本費用歸集和結(jié)轉(zhuǎn)，做好成本資料的收集、賬務處理工作，復核材料耗、產(chǎn)成品等基礎(chǔ)成本資料的準確性。深入車間、倉庫等生產(chǎn)一線，根據(jù)實際情況改進成本核算方法。
技能要求：熟練使用財務軟件和Microsoft Office套件，特別是Excel。
其他：具備良好的分析能力、談判技巧和問題解決能力。